أرباح مجموعة تداول 395.6 مليون ريال (-36%) بنهاية عام 2025.. وأرباح الربع الرابع 96.2 مليون ريال (-17%)

2026/03/02 أرقام - خاص

انخفضت أرباح  شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، التي تعمل بمجال توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية إلى 395.6 مليون ريال بنهاية عام 2025 بنسبة قدرها 36%، مقارنة بأرباح 621.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2024 2025 التغير‬
الإيرادات 1,446.56 1,261.23 (12.8 %)
اجمالي الدخل 911.80 716.33 (21.4 %)
دخل العمليات 566.13 322.73 (43.0 %)
صافي الدخل 621.84 395.61 (36.4 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 120.00 120.00 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) 5.18 3.30 (36.4 %)
ربح السهم (ريال) 5.18 3.30 (36.4 %)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

- انخفاض الإيرادات التشغيلية حيث  بلغت 1,261.2 مليون ريال مقارنة مع 1,446.6 مليون ريال في العام السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 12.8% وذلك نتيجة: 

 

أ-  انخفاض إيرادات قطاع أسواق رأس المال، لتصل إلى 373.7 مليون ريال، وبنسبة 19.0%، مقارنة مع 461.3 مليون ريال، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.6%، والذي تم تقليل أثره جزئيًا بزيادة إيرادات خدمات الإدراج بنسبة 13.6%. كما انخفضت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول، لتصل إلى 638.7 مليون ريال، وبنسبة 16.6%، مقارنة مع 765.7 مليون ريال، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.6% والذي تم تقليل أثره جزئياً بزيادة إيرادات خدمات التسجيل بنسبة 9.1%.

 

مقابل ذلك شهدت إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات ارتفاعًا، لتصل إلى 248.9 مليون ريال، وبنسبة 13.3%، مقارنة مع 219.6 مليون ريال في العام السابق، مدفوعةً بشكل أساسي بارتفاع إيرادات خدمة الاستضافة في مركز البيانات، بالإضافة لمساهمة إيرادات شركة شبكة مباشر المالية.

 

- ارتفاع المصاريف التشغيلية والتي بلغت 938.5 مليون ريال، مقارنة مع 880.4 مليون ريال في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 6.6%، نتيجةً لتنفيذ لخطط المجموعة والتي نتج عنها زيادة في تكاليف صيانة الأنظمة، وزيادة في تكاليف الإهلاك والإطفاء، وزيادة في تكاليف القوى العاملة مدفوعةً بزيادة عدد الموظفين.

 

- كما بلغ إجمالي الربح 716.3 مليون ريال، مقارنة مع 911.8 مليون ريال، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 21.4% وبلغ الربح التشغيلي 322.7 مليون ريال، مقارنة مع 566.1 مليون ريال في العام السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 43.0%. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 438.5 مليون ريال خلال العام 2025م، مقارنة مع 647.2 مليون ريال في العام السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 32.2%.

 

فيما انعكس هذا الأداء على انخفاض ربحية السهم، حيث بلغت 3.30 ريال خلال العام 2025م، مقارنة مع 5.18 ريال في العام السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 36.4%.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2024 الربع الرابع 2025 التغير‬
الإيرادات 346.33 296.34 (14.4 %)
اجمالي الدخل 219.65 185.64 (15.5 %)
دخل العمليات 104.59 74.02 (29.2 %)
صافي الدخل 116.14 96.19 (17.2 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 120.00 120.00 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) 0.97 0.80 (17.2 %)
ربح السهم (ريال) 0.97 0.80 (17.2 %)

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 3442.8 مليون ريال، مقابل 3491.7 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

كما بلغ اجمالي الدخل الشامل 383.0 مليون ريال خلال العام 2025م، مقارنة مع 622.7 مليون ريال في العام السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 38.5%.

 

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.

 

أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات: لا يوجد.

 

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: لا يوجد.

 

الملفات الملحقة:

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
138.60
(0.10) (0.07 %)

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول)

المزيد


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 16,632.02
قيمة المنشاة (مليون ريال) 14,311.86
عدد الأسهم ((مليون)) 120.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 3.30
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 28.69
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الربح المتكرر 42.04
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 42.04
مضاعف القيمة الدفترية 4.83
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 4.5
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 11.4
قيمة المنشأة/ الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والإطفاء 32.64
قيمة المنشأة / الإيرادات 11.35
المزيد


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 - - - - - -
الربع الثاني 2018 - - - - - -
الربع الثالث 2018 - - - - - -
الربع الرابع 2018 - - - - - -
الربع الأول 2019 - - - - - -
الربع الثاني 2019 - - - - - -
الربع الثالث 2019 - - - - - -
الربع الرابع 2019 - - - - - -
الربع الأول 2020 168.32 - 87.58 - 47.02 -
الربع الثاني 2020 267.10 - 195.80 - 142.72 -
الربع الثالث 2020 262.07 - 168.34 - 127.42 -
الربع الرابع 2020 382.14 - 302.68 - 226.01 -
الربع الأول 2021 332.37 97.5 % 240.10 174.2 % 194.62 313.9 %
الربع الثاني 2021 313.54 17.4 % 231.19 18.1 % 175.87 23.2 %
الربع الثالث 2021 262.64 0.2 % 178.48 6.0 % 130.30 2.3 %
الربع الرابع 2021 257.54 (32.6 %) 184.53 (39.0 %) 110.57 (51.1 %)
الربع الأول 2022 293.95 (11.6 %) 208.84 (13.0 %) 154.22 (20.8 %)
الربع الثاني 2022 298.11 (4.9 %) 197.75 (14.5 %) 138.28 (21.4 %)
الربع الثالث 2022 257.18 (2.1 %) 153.99 (13.7 %) 91.73 (29.6 %)
الربع الرابع 2022 240.96 (6.4 %) 141.90 (23.1 %) 61.86 (44.1 %)
الربع الأول 2023 224.29 (23.7 %) 122.92 (41.1 %) 64.31 (58.3 %)
الربع الثاني 2023 268.71 (9.9 %) 169.13 (14.5 %) 100.58 (27.3 %)
الربع الثالث 2023 297.72 15.8 % 170.74 10.9 % 97.00 5.7 %
الربع الرابع 2023 282.06 17.1 % 144.06 1.5 % 66.48 7.5 %
الربع الأول 2024 387.63 72.8 % 261.75 112.9 % 192.28 199.0 %
الربع الثاني 2024 353.47 31.5 % 218.19 29.0 % 145.67 44.8 %
الربع الثالث 2024 359.14 20.6 % 212.21 24.3 % 123.60 27.4 %
الربع الرابع 2024 346.33 22.8 % 219.65 52.5 % 104.59 57.3 %
الربع الأول 2025 328.24 (15.3 %) 192.34 (26.5 %) 107.59 (44.0 %)
الربع الثاني 2025 318.86 (9.8 %) 174.19 (20.2 %) 78.12 (46.4 %)
الربع الثالث 2025 317.80 (11.5 %) 164.16 (22.6 %) 63.00 (49.0 %)
الربع الرابع 2025 296.34 (14.4 %) 185.64 (15.5 %) 74.02 (29.2 %)
2025 1,261.23 (12.8 %) 716.33 (21.4 %) 322.73 (43.0 %)


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 - - - - - -
الربع الثاني 2018 - - - - - -
الربع الثالث 2018 - - - - - -
الربع الرابع 2018 - - - - - -
الربع الأول 2019 - - - - - -
الربع الثاني 2019 - - - - - -
الربع الثالث 2019 - - - - - -
الربع الرابع 2019 - - - - - -
الربع الأول 2020 63.85 - 0.53 - 63.85 0.53
الربع الثاني 2020 150.11 - 1.25 - 150.11 1.25
الربع الثالث 2020 132.96 - 1.11 - 132.96 1.11
الربع الرابع 2020 153.59 - 1.28 - 153.59 1.28
الربع الأول 2021 179.64 181.3 % 1.50 - 179.64 1.50
الربع الثاني 2021 181.07 20.6 % 1.51 - 181.07 1.51
الربع الثالث 2021 115.19 (13.4 %) 0.96 - 115.19 0.96
الربع الرابع 2021 110.46 (28.1 %) 0.92 - 110.46 0.92
الربع الأول 2022 140.64 (21.7 %) 1.17 - 140.64 1.17
الربع الثاني 2022 137.67 (24.0 %) 1.15 - 137.67 1.15
الربع الثالث 2022 89.12 (22.6 %) 0.74 - 89.12 0.74
الربع الرابع 2022 57.18 (48.2 %) 0.48 - 57.18 0.48
الربع الأول 2023 90.78 (35.4 %) 0.76 20.89 69.89 0.58
الربع الثاني 2023 105.23 (23.6 %) 0.88 - 105.23 0.88
الربع الثالث 2023 102.28 14.8 % 0.85 - 102.28 0.85
الربع الرابع 2023 91.77 60.5 % 0.76 - 91.77 0.76
الربع الأول 2024 201.52 122.0 % 1.68 - 201.52 1.68
الربع الثاني 2024 163.83 55.7 % 1.37 - 163.83 1.37
الربع الثالث 2024 140.35 37.2 % 1.17 - 140.35 1.17
الربع الرابع 2024 116.14 26.6 % 0.97 - 116.14 0.97
الربع الأول 2025 120.51 (40.2 %) 1.00 - 120.51 1.00
الربع الثاني 2025 96.25 (41.3 %) 0.80 - 96.25 0.80
الربع الثالث 2025 82.66 (41.1 %) 0.69 - 82.66 0.69
الربع الرابع 2025 96.19 (17.2 %) 0.80 - 96.19 0.80
2025 395.61 (36.4 %) 3.30 - 395.61 3.30

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والاطفاء هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 - - -
الربع الأول 2020 - - -
الربع الثاني 2020 - - -
الربع الثالث 2020 - - -
الربع الرابع 2020 69.88 % - 46.36 %
الربع الأول 2021 72.92 % - 49.55 %
الربع الثاني 2021 73.04 % 59.06 % 50.17 %
الربع الثالث 2021 73.79 % 59.52 % 48.77 %
الربع الرابع 2021 71.55 % 56.09 % 50.28 %
الربع الأول 2022 71.21 % 55.53 % 48.54 %
الربع الثاني 2022 69.19 % 53.24 % 45.31 %
الربع الثالث 2022 67.32 % 49.93 % 43.18 %
الربع الرابع 2022 64.44 % 46.71 % 38.95 %
الربع الأول 2023 60.41 % 41.58 % 34.67 %
الربع الثاني 2023 59.32 % 39.08 % 32.43 %
الربع الثالث 2023 58.61 % 38.39 % 32.43 %
الربع الرابع 2023 56.57 % 37.58 % 34.41 %
الربع الأول 2024 60.32 % 42.97 % 40.51 %
الربع الثاني 2024 60.17 % 43.98 % 42.35 %
الربع الثالث 2024 60.49 % 44.16 % 43.22 %
الربع الرابع 2024 63.03 % 44.74 % 42.99 %
2024 63.03 % 44.74 % 42.99 %
الربع الأول 2025 60.73 % 40.88 % 38.99 %
الربع الثاني 2025 59.03 % 37.18 % 34.99 %
الربع الثالث 2025 57.22 % 34.57 % 31.69 %
الربع الرابع 2025 56.80 % 34.77 % 31.37 %
2025 56.80 % 34.77 % 31.37 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2016 - - - -
الربع الثاني 2016 - - - -
الربع الثالث 2016 - - - -
الربع الرابع 2016 - - - -
الربع الأول 2017 - - - -
الربع الثاني 2017 - - - -
الربع الثالث 2017 - - - -
الربع الرابع 2017 - - - -
الربع الأول 2018 - - - -
الربع الثاني 2018 - - - -
الربع الثالث 2018 - - - -
الربع الرابع 2018 - - - -
الربع الأول 2019 - - - -
الربع الثاني 2019 - - - -
الربع الثالث 2019 - - - -
الربع الرابع 2019 - - - -
الربع الأول 2020 120.00 - - -
الربع الثاني 2020 120.00 - - -
الربع الثالث 2020 120.00 - - -
الربع الرابع 2020 120.00 4.17 4.17 30.29
الربع الأول 2021 120.00 5.14 5.14 31.79
الربع الثاني 2021 120.00 5.39 5.39 23.97
الربع الثالث 2021 120.00 5.25 5.25 24.93
الربع الرابع 2021 120.00 4.89 4.89 25.77
الربع الأول 2022 120.00 4.56 4.56 26.94
الربع الثاني 2022 120.00 4.20 4.20 25.09
الربع الثالث 2022 120.00 3.98 3.98 25.83
الربع الرابع 2022 120.00 3.54 3.54 26.50
الربع الأول 2023 120.00 3.12 2.95 27.25
الربع الثاني 2023 120.00 2.85 2.68 24.84
الربع الثالث 2023 120.00 2.96 2.79 25.66
الربع الرابع 2023 120.00 3.25 3.08 26.31
الربع الأول 2024 120.00 4.17 4.17 27.72
الربع الثاني 2024 120.00 4.66 4.66 26.94
الربع الثالث 2024 120.00 4.98 4.98 28.07
الربع الرابع 2024 120.00 5.18 5.18 29.10
الربع الأول 2025 120.00 4.51 4.51 29.85
الربع الثاني 2025 120.00 3.94 3.94 27.26
الربع الثالث 2025 120.00 3.46 3.46 27.89
الربع الرابع 2025 120.00 3.30 3.30 28.69

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الأرباح المتكرر مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 - - -
الربع الأول 2020 - - -
الربع الثاني 2020 - - -
الربع الثالث 2020 - - -
الربع الرابع 2020 - - -
الربع الأول 2021 - - -
الربع الثاني 2021 - - -
الربع الثالث 2021 - - -
الربع الرابع 2021 25.75 25.75 4.88
الربع الأول 2022 41.87 41.87 7.09
الربع الثاني 2022 45.00 45.00 7.53
الربع الثالث 2022 50.57 50.57 7.80
الربع الرابع 2022 51.15 51.15 6.83
الربع الأول 2023 46.24 48.97 5.30
الربع الثاني 2023 65.98 70.26 7.58
الربع الثالث 2023 65.15 69.22 7.52
الربع الرابع 2023 57.47 60.72 7.10
الربع الأول 2024 64.27 64.27 9.67
الربع الثاني 2024 52.68 52.68 9.12
الربع الثالث 2024 45.55 45.55 8.08
الربع الرابع 2024 41.84 41.84 7.45
الربع الأول 2025 45.26 45.26 6.83
الربع الثاني 2025 44.73 44.73 6.47
الربع الثالث 2025 59.49 59.49 7.38
الربع الرابع 2025 42.56 42.56 4.89

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة خدمات ما بعد التداول أسواق رأس المال خدمات التكنولوجيا و البيانات
الربع الرابع 2020 171.90 155.55 54.69
الربع الأول 2021 163.48 145.04 23.85
الربع الثاني 2021 154.76 135.08 23.69
الربع الثالث 2021 136.13 103.26 23.24
الربع الرابع 2021 128.60 106.46 22.48
الربع الأول 2022 148.06 121.28 24.61
الربع الثاني 2022 160.00 115.86 22.26
الربع الثالث 2022 138.14 91.44 27.60
الربع الرابع 2022 137.27 77.97 25.72
الربع الأول 2023 120.56 72.27 31.46
الربع الثاني 2023 141.24 82.66 44.81
الربع الثالث 2023 155.90 91.57 50.24
الربع الرابع 2023 155.16 88.95 37.95
الربع الأول 2024 207.05 133.54 47.04
الربع الثاني 2024 194.98 108.48 50.01
الربع الثالث 2024 189.63 112.16 57.35
الربع الرابع 2024 174.02 107.10 65.21
الربع الأول 2025 168.41 101.64 58.19
الربع الثاني 2025 161.95 95.81 61.09
الربع الثالث 2025 156.58 90.90 70.32
الربع الرابع 2025 151.77 85.30 59.26

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربح ( المتوقع ) الربح ( الفعلي ) التغير
متوسط 65.87 96.19

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربح ( المتوقع ) الربح ( الفعلي ) التغير‬
الجزيرة كابيتال 77.90 96.19
جي آي بي كابيتال 74.00 96.19
الأهلي المالية 45.70 96.19

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة